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广西壮族自治区计量检测研究院2019年部门预算
发布时间:2019-03-13 10:38:11

 第一部分:广西壮族自治区计量检测研究院概况

 一、主要职能

(一)保证全区计量单位制统一和量值准确可靠,负责研究建立计量标准、社会公用计量标准。

(二)承担授权范围内的量值传递,执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务。

(三)开展校准工作。

(四)研究起草计量检定规程、计量技术规范。

(五)承办有关计量监督中的技术性工作。

(六)承办自治区市场管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族计量检测研究院是自治区市场监督管理局直属公益二类事业单位。是具有第三方公正性地位的全区最高级别(省级)法定计量检定、检测机构,自治区院士工作站,自治区大型仪器协作共用网成员单位。国家量具质量监督检验中心、国家城市能源计量中心、广西光电及精密机械产品质检中心、依托本院建立。

第二部分:广西壮族自治区计量检测研究院2019年部门预算报表

一、部门收支总表(详见附件1

二、部门收入总表(详见附件2

三、部门支出总表(详见附件3

四、财政拨款收支总表(详见附件4

五、一般公共预算支出表(详见附件5

六、一般公共预算基本支出表(详见附件6

七、一般公共预算“三公”经费支出表(详见附件7

八、政府性基金预算支出表(详见附件8

第三部分:广西壮族自治区计量检测研究院2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

  2019广西壮族自治区计量检测研究院收入总预算13763.07万元、支出总预算13763.07万元,同比增加933.97万元,同比增长7.28%。增加的主要原因一是加大对东盟集聚区建设投入,二是加大对我院计量检测服务能力的提升,特别是加大对计量强检检测专用设备的投入等

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算13763.07万元,同比增加933.97万元,同比增长7.28%。主要由于东盟集聚区建设投入增加及我院开拓业务,购置办公、计量检测专用设备等支出增加。

(一)一般公共预算拨款4260.98万元,同比增加778.9万元,增长22.37%

(二)未纳入财政专户管理的收入安排的资金8040.49万元,同比增加693.47万元,增长9.44%。主要由于开拓新业务领域,计量检测业务量不断增长,各项费用支出增加;同时全面开展东盟集聚区建设,投入增加及东盟集聚区物业费等。

(三)上年结余收入1461.6万元。同比减少538.40,下降26.92%,主要用于安排集聚区建设及开展计量检测业务。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算13763.07万元,其中基本支出1300.88万元,占支出总预算9.45%,同比增加242.72元,增长22.94%,主要是由于人员工资增加和车辆维护费用增加;项目支出12462.19万元,占支出总预算90.55%,同比增加691.25万元,增长5.87%。主要由于东盟集聚区建设投入增加及我院开拓业务,购置办公、计量检测专用设备等支出增加。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

一般公共服务支出13491.97万元,占支出总预算98.03%,同比增加915.54万元,增长7.28%;医疗卫生与计划生育支出40.38万元,占支出总预算0.29% ,同比减少1.73万元,下降4.11%;社会保障和就业支出161.5万元,占支出总预算1.17%,同比增加14.11万元,增长9.57%;住房保障支出69.22万元,占支出总预算0.50%,同比增加6.05万元,增长9.58%

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出1300.88万元,占支出总预算9.45%,同比增加242.72元,增长22.94%,其中:

工资福利支出预算858.64万元,占支出总预算6.24%,同比增加64.5万元,增长8.12%

商品和服务支出预算324.27万元,占支出总预算2.36%,同比增加105.34万元,增长48.12%。主要是由于2019年根据自治区财政厅有关文件精神,增加了在职在编人员的物业补贴和伙食补贴两项支出。

对个人和家庭的补助支出预算117.97万元,占支出总预算0.86%,同比增加77.88万元,增长194.26%。主要是根据相关文件,从20184月起发放物业补贴,2019年预算相应增加退休物业补贴费用。

2、项目支出预算

项目支出12462.19万元,占支出总预算90.55%,同比增加691.25万元,增长5.87%。其中:一般公共预算拨款3163.18万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金7837.41万元;上年结余收入1461.6万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年广西壮族计量检测研究院财政拨款收入预算4260.98万元,财政拨款支出预算4260.98万元,比上年增加778.9万元,增长主要原因为一是事业单位人员工资调整;二是为提高计量强检技术能力,加大计量强检仪器设备投入;三是新购置计量校准仪器设备,提升技术能力;四是加大计量检测等业务工作的经费投入。

五、一般公共预算支出情况说明

  2019广西壮族计量检测研究院一般公共预算支出4260.98万元,基本支出预算1097.8万元,占支出总预算7.98%,同比增加89.29万元,增长8.85%;项目支出预算3163.18万元,占支出总预算22.98%,同比增加689.61万元,增长27.88%。

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中一般公共服务支出4036.02万元,占总预算支出29.32%,同比增加764.50万元,增长23.37%;医疗卫生与计划生育支出40.38万元,占公共预算支出0.29% ,同比减少1.73万元,下降4.11%;社会保障和就业支出115.36万元,占公共预算支出0.84%,同比增加10.08万元,增长9.57%;住房保障支出69.22万元,占公共预算支出0.05%,同比增加6.05万元,增长9.58%

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1097.8万元,占支出总预算7.98%,同比增加89.29万元,增长8.86%。其中:按经济分类科目分为工资福利支出预算752.03万元,占基本支出预算74.01%,同比增加60.47万元,增长8.04%。商品和服务支出预算241.36万元,占基本支出预算21.99%,同比增加22.43万元,增长10.25%。对个人和家庭的补助支出预算43.94万元,占基本支出预算4.00%,同比增加6.39万元,增长17.02。按经费类别分为人员经费856.44万元、公用经费241.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算77.73万元,比2018年预算56.56万元增加21.17万元,同比增长37.43%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加(减少)0元,与上年一致

(二)公务接待费2019年预算1.66万元,同比增加(减少)0元,与上年一致,主要用于邀请国内外各领域的专家和学者进行检验机构核准,国内外检定检测机构之间的相互学习和经验交流,质检总局及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的公务接待费用以及开展检测业务活动需要开支的业务接待费用。

(三)公务用车费2019年预算76.07万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算76.07万元,同比增加21.17万元,增长38.56%,此项费用主要用于我院开展各项计量检测业务过程中所需检测用车辆燃料费、车辆维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出;增长原因是由于我院部分车辆行驶年限较长,故障率较高,为确保安全,需对部分车辆进行大修,车辆运行维护相应增加。公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加(减少)0元,与上年一致。

八、政府性基金预算说明

广西壮族自治区计量检测研究院未编制政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明

 事业单位运行相关经费财政拨款预算241.36万元,较2018年预算增加22.43万元,增长10.25%,主要原因一是人员工资增加,工会会费相应增加1.01万元;二是退休人员增加,退休人员公用经费增加0.25万元;三是由于我院部分车辆行驶年限较长,故障率较高,为确保安全,对部分车辆进行大修,车辆运行维护费相应增加21.17万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年部门预算政府采购安排6658.65万元,其中:一般公共预算拨款2714.6万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金2564.37万元,上年结余收入1379.68万元;货物类项目2351.45万元,工程类项目3495.18万元,服务类项目644.02万元;集中采购6490.65万元,分散采购168万元。

(三)国有资产占用情况说明

以下对20181231日国有资产占用情况进行说明。

1.资产情况分析

截止20181231日,我单位2018年资产合计38329.77万元,比2017年的31734.51元,增加659.53元,增长20.78%。其中流动资产5638.11万元,比2017年的3227.38万元,增加2410.73万元,增长74.70%;固定资产20078.29万元,比2017年的20951.06万元,减少872.78万元,下降4.17%;在建工程11396.27万元,比2017年的7554.94万元,增加3841.33万元,增长58.85%;无形资产1217.10万元,比2017年的1.13元,增加1215.97万元,增长1079.91%

2.单位固定资产管理情况

固定资产20078.29万元,其中,土地房屋及构筑物面积1.6万平方米,价值5883.35万元;车辆28辆,价值535.62万元;单价50万元以上的通用设备35台,价值5006.51万元;单价100万元以上的专用设备1台,价值133.35万元;其他固定资产8517.46万元。

3.无形资产管理

无形资产净值1217.10万元,其中土地使用权1215.98万元, 计算机软件1.13万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年实施预算绩效管理的重点项目共1个,项目总金额3290万元,一般公共预算拨款1733.00万元。

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、行政运行:反映行政单位的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、市场监督管理专项:反映市场监督管理部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

八、市场监督管理技术支持:反映市场监督管理部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

九、认证认可监督管理:反映认证认可业务活动支出。

十、标准化管理:反映标准化管理方面的支出。

十一、信息化建设:反映市场部门用于信息化建设方面的支出,如金质工程、大通关工程的支出。

十二、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、其他市场监督管理事务:反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

十四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金:主要是指客户自愿委托的特种设备检验检测费、产品质量委托检测费、校准测试服务费、计量技术服务费。

十五、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金:主要指产品质量监督检验费、计量收费、特种设备检验检测费。

十六、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

十七、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

十八、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十九、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

二十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。



附件:

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表




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