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广西壮族自治区计量检测研究院2017年部门决算
发布时间:2018-09-29 16:56:18

目 录
第一部分:广西壮族自治区计量检测研究院概况
第二部分:广西壮族自治区计量检测研究院2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款
第三部分:广西壮族自治区计量检测研究院2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分:广西壮族自治区计量检测研究院概况
一、主要职能
1、保证全区计量单位制统一和量值准确可靠,负责研究建立计量标准、社会公用计量标准。
2、承担授权范围内的量值传递,执行强制检定和法律规定的其他检定、校准、检测和能源计量工作。
3、研究起草计量检定规程、计量技术规范。
4、承办主管部门交办及有关计量监督中的技术性工作。
二、部门决算单位构成

序号

单位预算代码

单位名称

1

148005

广西壮族自治区计量检测研究院



 
第二部分:广西壮族自治区计量检测研究院2017年部门决算报表
表一: 


表二: 
 


表三: 
 


表四:       
 


表五: 
 








 




 




表六:  
                                                                                 










 








表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表                                                            
      










表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


我单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 
第三部分:广西壮族自治区计量检测研究院2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计9449.51万元。
1.财政拨款收入2895.06万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.经营性收入6039.76万元,为我单位计量器具校准测试服务取得的收入。
3.其他收入487.69万元,为规程规范起草经费、国家基标准平台项目经费、计量行政执法经费、科技厅科研经费等。
4.上级补助27万元,为国家总局和区局补助收入。
(二)支出总计8555.28万元。
1.一般公共服务支出8358.63万元,主要用于我单位人员、公用等基本支出和专用设备采购、大型修缮、房屋建筑物购建等项目支出。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出92.04万元,主要是发放退休人员的年终绩效奖及退休前工荣誉补助等。
3. 死亡抚恤支出9.25万元,为退休死亡人员抚恤支出。
4.医疗卫生与计划生育支出38.14万元,主要用于按照国家政策规定缴纳的医疗保险方面的支出。
5.住房保障支出57.22万元,主要用于按照国家政策规定向职工
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
2017年度一般公共预算支出2895.06万元,其中:基本支出964.37万元,项目支出1930.69万元。
(一)基本支出
基本支出964.37万元,主要用于我单位人员工资、医疗保险、住房公积金等人员经费支出和办公费、印刷费、邮电费、水电费、差费、物业费、会议费、培训费、车辆运行维护费、专用材料费等公用经费支出。
1. 事业运行767.72万元:主要用于我单位人员工资、办公费、印刷费、邮电费、水电费、差费、物业费、会议费、培训费、车辆运行维护费、专用材料费等支出。
2. 社会保障和就业支出101.29万元:其中机关事业单位基本养老保险缴费支出92.04万元,死亡抚恤9.25万元。
3.事业单位医疗38.14万元:主要用于我单位按照国家政策规定缴纳的医疗保险方面的支出。
4. 住房公积金57.22万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
(二)项目支出
项目支出1930.69万元,主要用于我单位质量技术监督技术支持、标准化管理及其他质量技术监督与检验检疫事务支出。
1. 质量技术监督技术支持874.24万元:主要用于我单位补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出;
2.其他质量技术监督与检验检疫事务1056.45万元,主要用东盟中心基建。
三、2017年度政府性基金支出决算情况说明
我单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出964.37万元。
(一)人员经费741.39万元
1.基本工资495.00万元;
2.津贴补贴1.18万元;
3. 机关事业单位基本养老保险缴费92.04万元;
4.其他社会保障缴费9.61万元;
5.其他工资福利支出4.0万元;
6. 医疗保障38.14万元;
7.离休费8.02万元;
8.退休费3.49万元;
9.住房公积金80.67万元;
10.抚恤金9.24万元。
(二)公用经费222.98万元
1.办公费15.79万元;
2.印刷费4.47万元;
3.手续续5.60万元;
4.水费3.01万元;
5.电费11.46万元;
6.邮电费10.76万元;
7.物业管理费11.61万元;
8.差旅费56.09万元;
9.维修(护)费4.73万元;
10.会议费2.98万元;
11.培训费1.53万元;
12.公务接待费1.58万元;
13.劳务费3.30万元;
14.工会经费9.54万元;
15.福利费6.45万元;
16.公务用车运行维护费55.23万元;
17.其他商品与服务支出18.85万元。
五、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费55.23万元,公务接待费1.58万元。具体情况如下:
(一)一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出55.23万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费55.23万元。主要用于市内市外因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度我单位公务用车保有量为29辆,平均每辆1.90万元。
(二)一般公共预算财政拨款安排的公务接待费3.65万元。其中:一般公共预算财政拨款基本支出1.58万元,一般公共预算财政拨款项目支出2.07万元。支出主要用于接待各相关部门检查工作、专家学者到我单位进行评审和检查、计量器具检定校准需要的工作餐费,共接待48批次,291人次
(三)“三公”经费支出决算数与年初预算数、与上年支出决算数进行对比,说明增减变动原因。
    单位:万元


项目 预算与决算对比 上下年决算对比
2017年预算数 2017年决算数 变动金额 变动幅度 2016年决算数 2017年决算数 变动金额 变动幅度
合计 93.06 58.88 -34.18 -36.73% 63.5 58.88 -4.62 -7.28%
一、因公出国(境)费 0 0 0 0
二、公务用车购置及运行维护费 81.90 55.23 -26.67 -32.56% 55.23 55.23 0 0
(一)公务用车购置费 0 0 0 0
(二)公务用车运行维护费 81.90 55.23 -26.67 -32.56% 55.23 55.23 0 0
三、公务接待费 11.16 3.65 -7.51 -67.29% 8.27 3.65 -4.62 -55.86%
“三公”经费决算数比年初预算数减少34.18万元,降低幅度为34.18%,主要原因是2017年以来,我单位严格执行各项财务规章制度和八项规定,严格公务用车和公务接待相关审批程序,厉行节约,压缩“三公”经费支出。三公”经费支出比2016年决算数减少了4.62万元,降低幅度为7.28%。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府采购支出情况说明
    2017 年本部门政府采购支出总额3878.00 万元,其中:政府采购货物支出170.00万元、政府采购工程支出 3678.00 万元、政府采购服务支出 30 万元 (口径参见部门决算 CS06 表 《政府采购情况表》 并做好与 2017年度政府采购信息统计报表中 “政府采购资金情况表” 有关数据的衔接) 。
(二)国有资产占用情况说明
    截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆29辆,均为检测业务用车;单位价值 50万元以上通用设备 27 台(套),100 万元以上专用设备 12 台(套)。
 第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、 用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、 结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、 年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、 “三公”经费: 纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、事业单位运行经费: 为保事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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